襄阳广播电视台2021年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支总体情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、 2021年“三公”经费预算情况说明

六、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

八、其他相关情况说明

第三部分 2021年部门预算表

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年一般公共“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年财政专项支出预算表

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策,管理全台所属广播、电视、报刊及网络的宣传,承办广播电视重大宣传活动,牢牢把握正确的舆论导向,努力提高宣传水平和质量,为市委、市政府工作大局服务,为人民群众服务,为本地政治、经济、文化、社会建设服务。

(二)组织制定并实施全台发展战略和规划,统一领导筹划并实施全台基本建设项目、事业和产业发展及新媒体开发工作。

(三)推进技术进步,加快科技创新与技术改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平。

(四)负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理,努力扩大市级广播电视信号的区域覆盖范围。

(五)加强对全台及直属单位干部职工队伍的思想建设和业务建设,有计划地培养各类人才;负责对台属各单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

(六)积极开展广播电视节目对外交流与合作。

(七)根据市政府授权,承担台属单位国有资产管理,并负责其保值增值。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳广播电视台台党委班子成员5人。内设机构20个,其中办公室、人力资源部(绩效考核办公室)、改革与发展办公室、机关党委、计划财务部、离退休人员工作办公室等6个综合管理部门,总编室、综合广播、交通音乐广播、综合频道、经济生活频道、公共频道、大型活动部7个新闻宣传业务部门,技术维护部、网络媒资部、播控室、广播技术部、电视录制部、后勤服务中心等6个基础支持部门,广告经营管理中心1个广告经营部门。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年襄阳广播电视台预算总额为10496.17万元,其中:公共财政预算拨款3033.82万元,事业收入6962.35万元,事业单位经营收入500万元。比上年减少19.24%。

(二)预算支出情况

2021年襄阳广播电视台支出预算总额为10496.17万元,其中:文化体育与传媒支出9275.17万元、社会保障与就业支出767.32万元、医疗卫生和计划生育支出278.00万元、住房保障支出175.68万元。

2021年襄阳广播电视台支出预算总额比上年减少19.24%。

(三)预算收支增减变化情况

二、2021年财政拨款收支情况

(一)财政拨款收入预算

2021年襄阳广播电视台财政拨款预算总额为3033.82万元,

(二)财政拨款支出预算

2021年襄阳广播电视台财政拨款支出预算总额为3033.82万元,其中:文化体育与传媒支出2956.5万元、社会保障和就业支出77.32万元。

三、2021年一般公共预算支出情况

2021年襄阳广播电视台一般公共预算支出3033.82万元,其中:基本支出2392.32万元,项目支出641.5万元。

一般公共预算支出比上年减少 20.94%。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年襄阳广播电视台一般公共预算基本支出2392.32万元,其中:人员经费支出2387.32万元,日常公用支出5万元。

一般公共预算基本支出比上年减少0.15%。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2021年“三公”经费预算情况

2021年襄阳广播电视台为事业单位无财政拨款三公经费。

七、2021年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

2021年襄阳广播电视台为事业单位无机关运行预算经费,单位运行经费由事业收入安排支出2220.75万元。

2、政府采购预算情况

2021年襄阳广播电视台无政府采购预算安排。

3、国有资产占用情况

襄阳广播电视台办公用房面积4340.38平方米。

襄阳广播电视台公务用车13辆。

4、政府债务情况

无此事项

5、预算绩效情况

见附件

第三部分  2021年部门预算公开表

见附件

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第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


        附件下载:2021年部门预算公开表.xls

附件下载:襄阳广播电视台绩效目标申报表.zip